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                            杉杉股份非核心業務虧2.96億拖累業績 一季度偏光片資產并表預計扭虧為盈

                            作者:徐佳 2021-04-07 17:06 來源:長江商報 次閱讀
                             
                            杉杉股份非核心業務虧2.96億 一季度偏光片資產并表預計扭虧為盈

                            正在進行二次跨界轉型的杉杉股份(600884.SH)短期業績承壓。

                            4月5日晚間,杉杉股份披露年報,2020年公司業績大幅下滑,其中扣非凈利潤為-1.64億元,同比減少201.72%,為公司上市20多年來首次出現扣非凈利潤虧損。

                            長江商報記者注意到,除了鋰電材料業務之外的非核心業務,成為去年杉杉股份的業績拖累。年報顯示,去年公司包括充電樁、儲能、服裝等在內的非核心業務合計虧損2.96億元,虧損同比擴大1.3億元。

                            值得一提的是,在轉型的過程中,杉杉股份頻繁通過出售所持金融資產獲得現金流及投資收益。長江商報記者粗略計算,僅在去年,杉杉股份通過出售寧波銀行及洛陽鉬業A股股票合計套現超30億元。

                            而隨著今年2月份收購LG化學旗下LCD偏光片業務完成資產交割,同時下游新能源汽車市場景氣度延續,正極和負極材料盈利能力提升,杉杉股份預計,今年第一季度公司將實現凈利潤2.5億元至2.8億元,扣除非經常性損益后的凈利潤為2.4億元至2.7億元,同比均扭虧為盈。

                            減持寧波銀行和洛陽鉬業套現30億?

                            最早以服裝起家的杉杉股份,目前主要從事鋰電池材料業務。但隨著新能源補貼退坡、原材料價格變動等影響,杉杉股份近年來的業績壓力也不小。

                            數據顯示,2014年至2019年,杉杉股份分別實現營業收入36.59億元、49.28億元、54.75億元、82.71億元、88.53億元、86.8億元,凈利潤分別為3.48億元、6.91億元、3.3億元、8.96億元、11.15億元、2.7億元。

                            長江商報記者注意到,在轉型新能源的過程中,杉杉股份在2014年末開始減持所持寧波銀行股票,以此獲得的投資收益成為公司的業績主要支撐點之一。其中,2019年公司凈利潤同比大幅下降就因當年實施新會計準則,當期出售寧波銀行股票獲得投資收益約9.68億元,不再計入“投資收益”范圍,而是直接轉入歸屬股東的累計盈余。

                            從主業獲利能力來看,2014年至2019年,杉杉股份扣除非經常性損益后的凈利潤分別為1.29億元、2.1億元、2.56億元、4.41億元、3.03億元、1.61億元。其中,2018年和2019年連續兩年扣非凈利潤下降。

                            為了尋找新的利潤增長點,去年年中杉杉股份拋出重大資產重組計劃,計劃以7.7億美元(折合人民幣約為53億元)的價格收購LG化學旗下LCD偏光片業務及相關資產70%的權益,借此機會跨界進入到LCD偏光片市場。

                            而為了完成此筆交易,杉杉股份通過向大股東定增、減持、貸款等方式籌集資金。

                            年報顯示,2020年杉杉股份實現營業收入82.16億元,同比減少5.35%,其中扣除與主營業務無關的收入和不具備商業實質的收入后的營業收入為78.65億元;凈利潤1.38億元,同比減少48.85%。

                            長江商報記者注意到,去年杉杉股份全資子公司杉杉創投通過單一資產管理計劃認購寧波銀行非公開發行A股股票1898.43萬股,并于期內減持完畢上述寧波銀行股票,成交金額約為6.3億元,獲得投資收益2.2億元,同時公司對原直接持有的寧波銀行股票在去年減持6464.48萬股,成交金額約為19.36億元。今年年初,杉杉股份將最后所持的寧波銀行870.88萬股出售完畢,不再持有寧波銀行A股股票。

                            不僅如此,去年杉杉股份還通過杉杉創投減持洛陽鉬業8130.88萬股股票,并獲得來自于寧波銀行和洛陽鉬業的現金分紅2851.55萬元、2026.18萬元,以及參股稠州銀行按照權益法核算的長期股權投資收益1.14億元。

                            長江商報記者粗略計算,僅在去年,杉杉股份減持寧波銀行和洛陽鉬業套現超30億元,算上現金分紅部分則將獲得現金30.5億元。

                            在扣除非經常性損益后,去年杉杉股份的凈利潤實際為-1.64億元,同比減少201.72%,為公司上市后首次出現扣非凈利潤虧損。

                            非核心業務虧損擴大?

                            與鋰電材料業務相比,非核心業務的表現不佳才是杉杉股份去年扣非凈利潤出現虧損的主要原因。

                            受疫情影響,去年上半年中國新能源汽車產銷量及動力電池裝機量均大幅下滑,隨著疫情得到有效控制,下半年下游新能源汽車市場需求快速復蘇。

                            2020年全年,杉杉股份鋰電材料業務總銷售量超10萬噸,同比增長21.05%;主營業務收入69.16億元,同比增長1.83%,歸屬于上市公司股東的凈利潤2.88億元,同比增長9.17%。

                            但同時,杉杉股份非核心業務充電樁、儲能、服裝等虧損同比大幅增加,合計歸屬于上市公司股東的凈利潤-2.96億元,虧損同比擴大1.3億元,歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤-2.92億元,虧損同比擴大1.2億元。

                            其中,受疫情影響,充電需求大幅下降,資產盈利能力下滑,公司充電樁業務計提資產減值準備及信用減值準備合計4892萬元,實現凈利潤-9216.84萬元,虧損同比擴大5959.87萬元。

                            杉杉股份的服裝業務也受疫情影響較大,去年實現凈利潤-5038.64萬元,虧損同比擴大4645.23萬元。

                            不僅如此,杉杉股份所屬聯營企業穗甬控股持有的長期股權投資(龍江交通?601188.SH)計提減值準備3.87億元導致其當期凈利潤同比大幅下滑,使得公司按權益法確認的穗甬控股長期股權投資收益同比大幅下降,確認投資收益-7230.97萬元。

                            此外,去年杉杉股份陸續處置所持金融資產,導致期內相關權益帶來的現金分紅同比下降4188.55萬元。

                            而為了推進非核心業務的剝離以聚焦主業,杉杉股份先后出售服裝品牌運營業務和類金融業務部分股權,二者分別于去年7月和2021年1月起不再納入合并報表范圍,或將減少對整體業績的拖累。

                            值得一提的是,今年2月初,杉杉股份完成LCD偏光片業務的中國大陸交割,這為公司業績提振帶來較大的貢獻。

                            業績預告顯示,杉杉股份預計今年第一季度實現凈利潤2.5億元至2.8億元,同比增加3.34億元至3.64億元,扣除非經常性損益后的凈利潤為2.4億元至2.7億元,同比增加3.3億元至3.6億元,均實現扭虧為盈。

                            杉杉股份同時表示,報告期內下游新能源汽車市場景氣度延續,公司正極材料和負極材料銷售穩步放量,公司持續充分發揮自身在一體化產線、智能制造、成本管控等方面的優勢,正極和負極材料盈利能力提升。

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